按照将乐县财政局《关于批复将乐玉华同风景名胜区管理委员会2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

      一、部门主要职责

　　 将乐玉华洞风景名胜区管理委员会的主要职责是：

　　（一）负责全县旅游资源的普查、规划、开发、建设。

　　（二）做好旅游的宣传促销。

　　（三）做好旅游行业管理。

　　二、部门预算单位基本情况二、部门决算单位基本情况

     将乐玉华同风景名胜区管理委员会包括4个机关行政科室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2016年，将乐玉华洞风景名胜区管理委员会主要任务是： “着眼十三五规划、立足开局之年”，着重抓好以下几项工作：

　　（一）景区开发提升工程。

　　（二）乡村旅游双创工程。

　　（三）品牌整合营销工程。

　　（四）公共服务优化工程。                       

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年将乐玉华洞风景名胜区管理委员会部门年初结转和结余3.26万元，本年收入133.39万元，本年支出133.37万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.28万元。

   （一）2016年收入133.39万元，比上年决算数增加25.05万元，增长23％，具体情况如下：

    1.财政拨款收入133.39万元，其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

   （二）2016年支出133.37万元，比上年决算数增加25.29万元，增长23％，具体情况如下：

    1.基本支出133.37万元。其中，人员支出130.27万元，公用支出3.1万元。

    2.项目支出0万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

       六、政府性基金支出决算情况

五、公共财政拨款支出决算情况 

    2016年公共财政拨款支出133.37万元，比上年决算数增加25.29万元，增长23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

   1、(20803)财政对社会保险基金的补助 25.96万元，比2015年增加4.92万元，原因是人员调入，工资增加，具体如下：对社会保险的支出也相应增加。其中：(2080301)财政对基本养老保险基金的补助20.39万元，比2015年增加9.87万元，( 2080303)财政对基本医疗保险基金的补助5.34万元，比2015年增加0.55万元，( 2080305)财政对生育保险基金的补助0.23万元。比2015年.07万元。 

2、(20805)行政事业单位离退休0.21万元，其中：(2080501)归口管理的行政单位离退休0.21万元，比2015年增加0.85万元，原因是增加对退休人员的补助。 

4、(21605)旅游业管理与服务支出107.19万元，其中：(2160501)行政运行107.19万元，比2015年增加14.58万元，原因是人员调入，支出总额增加，  

    2016年度政府性基金支出0万元。与上年持平。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.35万元，同比下降3%。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元。

   （二）公务用车购置及运行费0万元。 

　　（三）公务接待费0.35万元。主要用于旅游宣传等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数62人。与上年相比,公务接待费支出下降3%，主要是:减少接待，节约开支。