2016年度综合应急大队部门决算说明

按照将乐县财政局《关于批复综合应急大队2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

将乐县综合应急大队单位的主要职责是：

1.   发挥民兵应急任务的职能作用。

2.   开展日常治安巡逻工作。

3.   协助安全保卫和承担综合性应急救援任务

4.   开展辅警训练任务。

二、部门决算单位基本情况

将乐县综合应急大队包括5个中队，经费性质为行政，人员编制数52人，在职人数52人。

三、部门主要工作总结

2016年，应急大队单位主要任务是：发挥民兵应急职能作用，开展日常治安巡逻工作，协助安全保卫和承担综合应急救援任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.   发挥民兵应急任务，协助安全保卫和承担综合性应急救援任务。

2.   开展日常治安巡逻工作。

3.   协助安全保卫和抢险救援。

4.   积极参与有关专业队伍的应急工作。

5.   积极参与地质灾害抢险救灾

6.   开展新入职辅警培训工作。

四、应急大队年决算收支总体情况

2016年应急大队部门年初结转和结余15.77万元，本年收入256.96万元，本年支出256.90万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余15.83万元。

（一）2016年收入256.96万元，比上年决算数增加23.15万元，增长9.9％，具体情况如下：

1.财政拨款收入256.96万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2016年支出256.90万元，比上年决算数增加23.09万元，增长9.8％，具体情况如下：

1.基本支出256.90万元。其中，人员支出21.5万元，公用支出235.4万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出256.9万元，比上年决算数增加23.09万元，增长9.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 治安管理（2040204）支出256.9万元，较上年决算数增加23.09万元，增长9.8%。主要原因是队员薪酬变动，年终绩效，伙食费及保险等相关经费有所增加及新楼搬迁，部分办公设备的购置。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，与上年相比未有变动。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.08万元，同比下降29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.08万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.08万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与上年相比，公务用车运行维护费增加42%，主要是:车辆老化严重，维修费用较上年有所提高。

（三）公务接待费0万元。

附表：1-1 2016年度收支决算总表

1-2 2016年度收入决算表

1-3 2016年度支出决算表

1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表

1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-9 2016年度部门决算相关信息统计表

1-10 2016年度政府采购情况表