2016年度将乐县林业局部门决算说明

　　 按照《将乐县财政局关于批复将乐县林业局2016年度部门决算的通知》（将财[2017]80号）要求，现将我单位2016年部门决算说明如下:

　　 一、单位主要职责

　　 将乐县林业局的主要职责是：负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、指导和监督全县造林绿化工作；组织、指导全县集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作；组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用；承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任；贯彻执行林业财务会计规章制度和财经纪律，负责管理林业国有资产、县级林业各项资金；组织、指导林业科技创新工作；受县政府委托，协助管理县森林防火指挥部办公室、县绿化委员会办公室、县处理山林纠纷工作小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　 二、部门预算单位基本情况

　　 将乐县林业局包括5个机关行政科室，经费性质为财政核拨，人员编制数16人，在职人数14人。下属县森林公安分局经费性质为财政核拨，人员编制数39人，在职人数34人。下属事业单位25个，经费性质为财政核拨，人员编制数175人，在职人数151人。

　　 三、单位主要工作任务

　　 2016年，将乐县林业局主要任务是：以深化林业改革为动力，着力发展生态林业、民生林业，全面推进生态文明先行示范区建设。围绕坚持保护优先，严守生态红线；坚持空间优化，发挥生态功能；坚持市场导向，优化配置资源；坚持绿色发展，引领产业升级；坚持创新驱动、提升治理能力的大方向，加快林业科学发展跨越发展，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”和弘扬深呼吸小城作贡献。重点抓好以下三个方面工作并取得实效：1、实施森林提升工程，保持森林约束性指标省市前列。2、转变林业发展方式，提高林业信息社会化服务功能。3、实施项目带动战略，推动结构调整转型升级。

　　 四、2016年决算收支总体情况

　　 2016年将乐县林业局年初结转和结余1219.83万元，本年收入10138.67万元，本年支出4524.07万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余6834.43万元。

　　 （一）2016年收入10138.67万元，比上年决算数增加6592.74万元，增长185.92％，具体情况如下：

　　 1. 财政拨款收入7801.40万元，其中政府性基金0万元。

　　 2. 事业收入2337.27万元。

　　 3. 经营收入0万元。

　　 4. 上级补助收入0万元。

　　 5. 附属单位上缴收入0万元。

　　 6. 其他收入0万元。

　　（二）2016年支出4524.07万元，比上年决算数增加1779.44万元，增长64.83％，具体情况如下：

　　 1. 基本支出2902.36万元。其中，人员支出2465.59万元，公用支出436.77万元。

     2. 项目支出1621.71万元。 上缴上级支出0万元。

　　 3.

　　 4. 经营支出0万元。

　　 5. 补助下级支出0万元。

　 　五、公共财政拨款支出决算情况　

2016年公共财政拨款支出4524.07万元，比上年决算数增加1779.44万元，增长64.83％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）财政对基本养老保险基金的补助支出311.78万元。

（二）财政对基本医疗保险基金的补助支出85.24万元。

（三）财政对工伤保险基金的补助支出3.86万元。

（四）财政对生育保险基金的补助支出3.73万元。

（五）行政运行支出1807.70万元。

（六）森林培育支出119.95万元。

（七）林业技术推广支出3.50万元。

（八）森林生态效益补偿支出1111.95万元。

（九）林业执法与监督支出140.95万元。

（十一）林业产业化支出200万元。

（十二）林业贷款贴息5.37万元。

（十三）林业防灾减灾支出34万元。

（十四）其他林业支出690.04万元。

（十五）其他水利支出6万元。

　 　六、政府性基金支出决算情况

　　 2016年度政府性基金支出0万元。与上年一致。

　 　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　 2016年“三公”经费公共财政拨款支出100.65万元，同比下降7.47%。具体情况如下： 

    （一）因公出国（境）费0万元。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出减少1.52万元。 

    （二）公务用车购置及运行费62.69万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费62.69万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量36辆。与2015年相比，公务用车运行费下降9.54%，主要是: 进一步加强公务用车管理，实行定点维修、定点加油和定点停放制度，严格控制公务派车。　 

    （三）公务接待费37.96万元。主要用于上级工作检查指导、招商引资等方面的接待活动，累计接待545批次、接待总人数5310人。与2015年基本持平。 

        附件：1.收支决算总表

　　　　　    2.收入决算表

　　          3.支出决算表

　　          4.财政拨款收入支出决算总表

　　          5.公共财政拨款支出决算表

　　          6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　          8.政府性基金支出决算表

　　          9.部门决算相关信息统计表

　　          10. 政府采购情况表