2016年度将乐县住房和城乡规划建设局部门决算说明

 

    按照将乐县财政局《关于批复将乐县住房和城乡规划建设局部门2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

将乐县住房和城乡规划建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡规划、建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡规划建设管理秩序的责任；

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；

（三）负责开展全县城乡发展战略规划的研究和组织编制，负责组织编制城区总体规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划和城区设计，组织规划审批、备案、公开工作；

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

（五）拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施；

（六）承担规范和指导全县村镇建设的责任；

（七）承担规范全县工程建设标准体系的责任；

（八）承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；

（九）承担全县建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任；

（十）依照法律法规和政策规定，负责规划建设行政相关项目的审核、报批和管理工作等。

（十一）拟订全县住房和城乡规划、建设科技发展规划，并组织实施；组织住房和城乡规划建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作；

（十二）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；

（十三）开展住房和城乡规划建设方面的对外交流与合作，组织协调本县建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作；

（十四）贯彻执行国家和省关于人防工作的法律、法规和政策；依法管理本县行政区域的人民防空工作和人民防空建设；

（十五）承办县委、县政府、县国动委、县人武部交办的其他事项。

    二、部门决算单位基本情况

将乐县住房和城乡规划建设局包括6股1室及14个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

（一）、优化布局，不断发展城乡规划编制

一是做好城区规划。完成了《水南片区控制性详细规划》、《旧城区控制性详细规划》、《城北片区控制性详细规划》等重点区域修建性详规的编制，优化完善了《含云巷片区改造》、《南门片区改造》、《第二实验小学控规单元》等片区控规的编制工作，编制了地下综合管廊改造、城区防洪排涝、县城景观风貌等多项专业规划。二是做好农村规划。结合美丽乡村建设，完成了万全乡常安村、大源乡肖坊村等11个村庄的整治性规划编制。

（二）、优化质量，不断改善城乡环境面貌

1、全面深入实施宜居环境建设。2016年全县共实施55个宜居环境建设项目，包括美丽乡村建设、“五千工程”、三边三节点景观提升整治建设等切实利民项目，总投资11.86亿元，年计划投资10.04亿元。至目前，完成投资11.46亿元，占年计划的114.23%，提前完成所有项目的任务安排。

2、加快推进“五个一批”项目。对应市城乡建设与生态环保项目共8个，总投资19.1亿元，府前中路地下人防工程（停车场）及安置房建设、南部新区基础设施建设项目等项目已签约并开工，所有项目按序时推进。为加快项目推进，我局对项目“五个一批”的审批手续开设绿色通道、容缺受理，简化审批手续，指导与规范项目实施，提高项目管理水平,督查工程质量，确保项目服务到位。

3、狠抓保障性住房建设。2016年，我县2016年棚户区改造任务144套，面积27300平方米，总投资15500万元，目前全部已开工，共完成投资1790万元。

（三）、优化服务，不断提升城市管理水平

1、城乡规划管理

（1）开展“两违”整治工作。2016年，我县调查摸底违建面积25.6万平方米，拆除违建面积25.06万平方米(不含结转)，占年度拆除任务的104.42%，拆除腾出土地面积20.26万平方米。

（2） 严格执行“一书三证”和项目评审制度。2016年，共核发公建项目选址意见书27份、用地面积33.98万平方米；建设用地规划许可证21份、用地面积66.04万平方米，办理建设工程规划许可证34项、建筑面积31.04万平方米；审批核发私建项目建设用地规划许可证129份、用地面积1.49万平方米；核发建设工程规划许可证107份、建筑面积5.7万平方米。

2、环卫园林管理

（1） 环卫管理。一是做好日常保洁工作。2016年，县环卫站负责城区道路110万m2的清扫保洁工作；二是进一步完善环卫基础施。今年投资30万元，完成餐厨垃圾污水处理配套建设城区设施，促进餐厨垃圾污水达标排放；投资36万元，完成城区四中旁和县政府边公厕进行全面改造，提升公厕硬件设施档次和卫生标准；投资52万元，采购一套垃圾中转站压缩设备并新建启用县中医院边一座密封式压缩中转站；投资360多万元，通过政府采购垃圾场渗滤液处理提升渗滤液处理水质，确保达标排放；投资72万元采购两座移动公厕；投资16万元添置一批垃圾桶和垃圾集装箱；三做好城区垃圾无害化处理工作，每天对进城100多吨生活垃圾严格按无害化处理作业要求进行压实、填土、消杀，并对渗滤液进行无害化处理，确保达标排放。

（2）园林管理。一是抓好城区行道树、沿河绿地日常管理和园林苗圃基地建设，做到定期修剪、定期防治病虫害，确保城区环境绿化、美化。今年来，累计完成15次大面积病虫害防治，行道树木修剪达12000株次，行道树进行防冬涂白9000余株，各类花灌木1530株，完成了老团部建筑工地移栽49棵大树、移栽水南樟华路22棵女贞，移栽常绿大树苗46株，完成上河洲及沿河两岸公园1.2万平方米绿地的改造，完成广场45000袋时花摆放，并完成了春节广场、步行街花坛摆放46000 袋，每月定期对步行街的72个花钵和电影院门前18个大花盆更换莳花，对提高人居环境起到了积极作用。二是抓好苗圃建设。现苗圃建设初具规模已安装标准化大棚3个。储备天竺桂180株、香樟330株、桂花310株、杜英155株，每年种植毛杜鹃、红花檵木、黄金叶、红背桂等地被苗木10000余株（袋）。

3、市容市貌管理。2016年，我局先后开展了5次对市场周边的专项整治，市场周边占道经营现象有明显改善;针对我县夜市“店外店”经营、流动摊点占道严重，尤其是沿街餐饮业店铺晚间占道经营普遍造成扰民的现状，开展了专项整治并成立了中晚班值勤小组，加强夜市巡查，减少夜市经营扰民现象。清理整治夜市摊点800多个，整治占道经营1000多宗，处理各种投诉（含群众上访投诉和领导信箱投诉）80余宗，整治拆除违规违章户外广告200多处，确保了市容市貌的整洁有序。

4、市政基础设施维护。修复主干道和背街小巷破损路面1000多平方米、花岗岩地面砖300平方米，人行道井盖的修复工作，及下水道污水堵塞、外溢的清掏工作，修复路面破损地砖约500平方米，抢修夜景照明路灯147盏，完成城区“一街一区”的雨、污合流的排水管道建设约1.2公里。

5、建筑工地管理。2016年全县建筑施工企业在我局统一部署下，共有28家建筑施工企业的30个项目开展了隐患排查治理工作，其中发现隐患数403项，全部整改到位，整改率100%。

6、城建工程项目档案管理。一年来，签发了建设项目档案合格证共33份；接收建设工程档案共1614卷，其中接待本局系统各部门查阅档案186人次，共2120多卷次。

7、人防建设工程管理。2016年，人防工程建设中，结建审批项目共92个(户)，其中：个人建房61户，中小型公建项目31个，其中：生产用厂房车间等免收防空地下室易地建设费的工业项目2个，其它公建项目29个。收缴防空地下室易地建设费总额289.99万元。审核批办防空地下室易地建设面积164330㎡，应建防空地下室面积3719.46㎡，生产性非结建面积3681.03㎡。

（四）、规范秩序，不断促进行业健康发展

1、建筑业市场管理进一步规范。

（1）严把施工许可审查关，做好施工许可证的网上审批。2016完成建筑业总产值25.82亿元，同比增长率10.92%，其中县属企业完成23.69亿元，同比增长率15%。办理施工许可32份，建筑面积约30.2万平方米，合同价约3.02亿元；办理竣工验收备案18份，竣工面积约27.89万平方米，造价约3.45亿元。

（2）在工程建设项目招投标活动的监督管理中，以规范招标投标活动、维护招投标活动当事人的合法权益为基础，切实加强有形建筑市场及招投标管理，有效杜绝规避招标、虚假招标的行为，确保招标投标活动公开、公平、公正地进行。2016年全县工程招标项目37个，最高控制价3.4亿元，中标价3.05亿元。

（3）做好企业资质和安全生产许可证初审工作，新申报建筑施工总承包三级资质1家，增项劳务分包企业1家，新申报城市园林绿化企业资质三级2家，安全生产许可证初次申请1家，安全生产许可证延期2家，积极做好建筑业管理信息系统人员变更审批与企业资质动态核查工作。

（4）严把工程建设质量、安全关，确保工程建设质量，至12月底我县新增质量安全监督受监工程30个，审查安全生产开工审查报告30份，总面积21.2万㎡，总造价3.26亿元；加强建筑施工起重机械设备的安全管理，2016年已办理使用登记手续的施工起重机械有61台，其中塔吊28台，施工升降机33台，受监率达100%，安全生产总体呈受控状态。抓好工程造价管理、合同履约评价及招标文件的审核工作，2016年共计完成施工合同鉴证与备案28项，合计造价80949.85万元，合同履约评价率100%，审核招标文件27项。

2、创新管理手段，加强房地产市场宏观调控力度。

（1）深入开展房地产市场专项整治工作。审批核发了商品房预售许可证9份，预售面积24.95万平方米，批准成立1家四级资质房地产企业；协助指导4个小区成立了业主委员会。房地产开发企业完成投资10.62亿元，销售面积达16.77万余平方米。

（2）完善房地产交易与权属登记管理工作。一时办理房屋各类登记4587件，其中：初始登记99件，建筑面积18.24万平方米；转移登记1707件；变更登记249件；注销登记2531件。核发房屋所有权证2049本，他项权证1747本。二是办理房屋交易1707件，其中：商品房交易1020件，交易面积11.71万平方米，交易金额5.32亿元；存量房交易687件，交易面积10.36万平方米，交易金额4.10亿元。三是办理房屋抵押登记1254件，抵押登记面积41.86万平方米，抵押登记金额8.28亿元。办理预购商品房抵押权预告登记526件，登记面积6.26万平方米，登记金额1.53亿元。

（五）、服务民生，深化“两项”机制

1、加大宣传，助推农村、企业经济发展。

加强宜居环境建设、“两违”整治、建筑安全、保障性住房、房屋征收等政策法规的宣传，提高社会公众对城乡规划建设政策的知晓率和违法建设危害的认识；深入各乡镇村指导好村镇规划、美丽乡村和乡镇污水处理厂建设、环境综合整治等工作;举行建筑施工岗位技能竞赛，加强建筑工程质量安全知识培训, 真正提高施工企业核心竞争力。

2、项目帮扶，服务农村、企业零距离。

一是抓好美丽乡村建设。主要从“策划好项目、争取好资金、明确好任务、提供好服务、督促好进度”五个方面抓好落实，2016年全县11个村庄（含1个示范村）的美丽乡村建设完成投资额6640万元，占年计划比例121.37%。我局为乡镇争取到生活垃圾转运系统建设资金、美丽乡村建设资金等各类补助资金约1500多万元。二是做好企业零距离服务。面对面服务企业，指导县属企业做好资质的增项、申报工作，目前为止施工许可告知单发出29份，竣工验收备案告知单发出17份；加大企业垃圾处置力度，年初主动对接县工业园区、同园区内18家企业签订垃圾收运、处置协议，并且投资近40万元购置车辆，专用于园区企业的日常生产、生活垃圾的收集、清运，获得企业好评。三是帮扶挂村工作。提供温室大棚培育资金2万元，乡村道路建设资金5万元，帮助贫困户修缮房屋资金2400元，同时不定期向贫困户提供生活用品、资金等补助。

3、收集民情，协助农村、企业化解难题。

党员、干部进村、社区、企业人80余次，走访农户约46户。将南门片区、含云巷片区列入旧城改造；解决水南雪洞路支路排水问题；经多次沟通协调，解决机床厂职工住房问题；通过现场查看和召开协调会，处理好上河国际12#楼1001业主投诉房屋质量问题，目前，业主已领取钥匙。

（六）、积极化解矛盾纠纷 维护社会平安稳定

1、协调农民工工资发放问题。为保障农民工工资支付，配合有关部门解决问题楼盘欠薪情况，我局领导带领局建筑业股有关人员多次走访了我县江滨天城、金河湾、上河国际、日照东门水木金华、澜泊湾、物流园小区等房地产项目，向建设单位及施工单位了解排查年前农民工工资发放的问题。

2、认真做好城市房屋拆迁工作。认真贯彻落实国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》，严格按照拆迁法律法规要求，依法行政，平安拆迁。2016年，县拆迁办主要工作是抓好樟华路、白云路道路拓宽改造项目工程遗留部分及府前中路地下人防工程项目；已完成遗留拆迁户6户，面积0.24万平方米，全面完成人防工程新拆迁户数30户，6100平方米，整个项目在签约期内100%主动签约并搬迁，做到了征收程序合法、信息公开透明、补偿公平公正。

3、积极做好矛盾排查工作。及时把矛盾解决在源头和萌芽状态。对所有信访问题做到了事事有着落，件件有回音，较好地完成了信访任务，一年来，已接待信访转办件、交办件及来访共计260余起；人大代表议案18件和政协委员提案17件。

（七）、下一步工作打算

1、做好省、市主管部门及县委、县政府安排的各项工作，做好城市管理各项日常工作，确保顺利完成各项目标任务。

2、积极推进我县“多规合一”，重点推动宜居环境建设实力整体提升，推动以棚户区改造为重点的老城有机更新、再造提升，健全房地产建筑业健康发展，抓好城市管理和物业管理，努力将我县建设成为“公园中的一座城市”。

四、2016年决算收支总体情况

 2016年住建局部门年初结转和结余0.58万元，本年收入1619.95万元，本年支出1619.82万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.71万元。

 （一）2016年收入1619.95万元，比上年决算数减少124.48万元，下降7.13％，具体情况如下：

  1.财政拨款收入1619.95万元，其中政府性基金79.52万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

 （二）2016年支出1619.82万元，比上年决算数减少124.21万元，下降7.12％，具体情况如下：

  1.基本支出361.18万元。其中，人员支出337.61万元，公用支出23.18万元。

  2.项目支出1258.64万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

   五、公共财政拨款支出决算情况

 2016年公共财政拨款支出1540万元，比上年决算数减少186.04万元，下降11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

 （一）2080301财政对基本养老保险基金的补助36.33万元，较上年决算数增加27.52万元，增长312.37%。主要原因：一是公务员纳入养老缴费；二是工资薪金调整；三是调入2人，调出1人；四是增加了职业年金保险。

 （二）2080303财政对基本医疗保险基金的补助9.2万元，较上年决算数减少0.15万元，下降1.6%，主要原因是人员调动。

 （三）2080304财政对工伤保险基金的补助0.23万元，较上年决算数增加0.06万元，增长35%。主要原因是工资薪金调整。

 （四）2080305财政对生育保险基金的补助0.4万元，较上年决算数增加0.27万元，增长207.69%.主要原因是工资薪金调整。

 （五）2080501行政单位离退休6.12万元，较上年决算数增加0.18万元，增长3%。

 （六）2110402农村环境保护经费32.53万元，较上年决算数减少61.25万元，主要原因是经费直接由财政拨往乡镇。

 （七）2111201可再生能源经费381.1万元，较上年决算数减少88.6万元，下降18.86%。

  (八）2120101城乡社区管理事务行政运行185.47万元，较上年决算数增加29.77万元，增长19.12%，主要原因是调整工资薪金。

 （九）2120104城乡社区管理事务城管执法59.77万元，较上年决算数增加38.63万元，增长183%，主要原因是增加了城管办协管员工资及社会保障缴费。

 （十）2120199其他城乡社区管理事务支出600.62万元，较上年决算数减少299.38万元，下降33.26%。

 （十一）2120201城乡社区规划与管理61.57万元，较上年决算数增加27.08万元，增长78.5%，主要原因是调整工资薪金。

 （十二）2120303小城镇基础设施建设11.2万元，较上年决算数增加11.2万元，增长100%。用于城区市政设施零星维护。

 （十三）2120399其他城乡社区公共设施支出31.8万元，较上年决算数增加31.8万元，增长100%。用于城区市政设施维护。

 （十四）2120501城乡社区环境卫生92.8万元，较上年决算数增加92.8万元，增长100%。拨环卫站春节垃圾清运5万元和移动公厕经费30万元；拨园林所绿地受灾和步行街摆花28万元和公园受灾修缮29.8万元。

 （十五）2210105农村危房改造20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。用于农村危房鉴定经费。

 （十六）2210107保障性住房租金补贴0.86万元，较上年决算数增加0.86万元，增长100%，拨房管所。

 （十七）2210399其他城乡社区住宅支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%，拨房管所。

   六、政府性基金支出决算情况

 2016年度政府性基金支出79.39万元，比上年决算数增加79.39万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

 （一）2121399其他城市基础设施配套费安排支出50.79万元，较上年决算数增加50.79万元，增长100%。主要用于长聘人员工资支出、年终奖金支出39.5，日常公用经费开支11.08万元。

 （二）2120901城市公共设施28.6万元，较上年决算数增加28.6万元，增长100%，主要用于城市路灯夜景灯材料经费。

 （三）对个人及家庭的补助（项级科目）0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

 2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.82万元，同比增长2.4%。具体情况如下：

 （一）因公出国（境）费0万元，主要用于0简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年相比,因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:0。

 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%和0.2%，主要是:公车改革。

 （三）公务接待费3.05万元。主要用于上级各部门检查、宜居环境检查等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数310人。与上年相比,公务接待费支出增长6%，主要原因是:严格按“三公”经费标准接待。

 

  附表：1-1 2016年度收支决算总表

  1-2 2016年度收入决算表

  1-3 2016年度支出决算表

  1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表

  1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  1-9 2016年度部门决算相关信息统计表

       1-10 2016年度政府采购情况表