一、部门主要职责
将乐县漠源中心校的主要职责是:
实施中、小学义务教育,促进基础教育发展。
二、部门预算单位基本情况
将乐县漠源中心校,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
漠源中心校 |
财政全额拨款 |
53 |
53 |
三、部门主要工作总结
2016年,将乐县漠源中心校主要任务是:以事业发展为动力,以改革创新为内核,立足校情,与时俱进,开拓进取,认真遵循教育教学规律,全面深化新课程改革,促进师生全面发展,大力推进校园文化建设,积极创办人民满意学校。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)学校管理 重落实 求发展
(二)教师队伍 重锤炼 强素质
(三)德育工作 重养成 显特色
(四)教学工作 重效益 提质量
四、2016年决算收支总体情况
2016年将乐县漠源中心校年初结转和结余16.51万元,本年收入718.15万元,本年支出684.42万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配0万元,年末结转和结余50.23万元。
(一)2016本年收入718.15万元,比2015年决算数增加 53.79万元,增长8.1%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入705.67万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入11万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入1.48亿元。
(二)2016本年支出684.42万元,比2015年决算数增加25.22 万元,增长3.9 %,具体情况如下:
1. 基本支出684.42万元。其中,人员支出 604.37 万元,公用支出 80.05 万元。
2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出677.77万元,比2015年决算数增加17.57 万元,增长2.7 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)教育支出677.77万元,较上年决算数增加17.57万元,增长2.7%。主要原因是教师增资,维护费用支出的增加
2016年度政府性基金支出0万元。与上年持平。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.4万元,同比增长0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.4万元。主要用于公务等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数102人。与上年相比,公务接待费支出增长0%,主要是:规范接待活动。
附表: 1-1 2016年度收支决算总表
1-2 2016年度收入决算表
1-3 2016年度支出决算表
1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表
1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1-9 2016年度部门决算相关信息统计表
1-10 2016年度政府采购情况表