按照《福建省财政厅关于批复将乐县万全中心校2016年度部门决算的通知》（闽财决〔2015〕91 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

万全中心校的主要职责是：

（一）以执行教育方针为准则，以培养全面发展的人才为目标，推进课程改革，全面实施素质教育。

（二）加强对名师和优秀青年教师的培养。

二、部门预算单位基本情况

万全中心校列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，我校主要任务是：加强对教育教学的投入、提高教育教学质量。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断改善学校的教学设施和教学条件。

（二）加强对教师队伍的培养。

四、2016年决算收支总体情况

2016年万全中心校年初结转和结余2.24万元，本年收入595.8万元，本年支出589.3万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配  0万元，年末结转和结余 8.74万元。

（一）2016本年收入595.8万元，比2015年决算数增加21.4 万元，增长 3.7 ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入 593.97万元，其中政府性基金    0万元。

2.事业收入1.83 万元。

3.经营收入    0万元。

4.上级补助收入 0万元。

5.附属单位上缴收入   0万元。

6. 其他收入  0  万元。

（二）2016本年支出589.3 万元，比2015年决算数增加 7.7 万元，增长 1.3 ％，具体情况如下：

1.基本支出589.3万元。其中，人员支出557.58 万元，公用支出31.72 万元。

2.项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出  万元。

4.经营支出  万元。

5.对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出587.47万元，比2015年决算数增加16.87 万元，增长2.9 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）学前教育10万元，较2015年决算数增加0万元，增长100 %。主要原因是项级科目调整；

（二）小学教育402.51万元，较2015年决算数减少36.49万元，减少8.3 %。主要原因是项级科目调整；

（三）其他普通教育支出174.96万元，较2015年决算数增加55.34万元，增长46.3%。主要原因是学生数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出   0 万元，与上年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.5万元，同比下降23 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。

　　（三）公务接待费0.5万元。主要用于上级检查、业务交流等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数14人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降23%，主要是: 次数减少、标准减低。

附件： 

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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将乐县万全中心校关于2016年部门决算相关公开事项的补充说明.doc