按照将乐县财政局《关于批复将乐一中2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

将乐一中的主要职责是：

（一）坚持以德育为首，全面推进素质教育，努力提高教学质量。

（二）建立健全教师岗位责任制和各项规章制度，做好教师考核、奖惩和培训工作，提高教师业务素质。

（三）严格财经制度、严格收费管理、杜绝一切乱收费和不收费的现象；严格财务公开审批手续，指导财务人员及核算小组做好财务预算、结算和核算工作。

二、部门预算单位基本情况

将乐一中包括1个核算单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

三、部门主要工作总结

2016年，将乐一中主要任务是：全面推进素质教育，努力提高教学质量；建立健全教师岗位责任制和各项规章制度，做好教师考核、奖惩和培训工作，提高教师业务素质；严格财经制度、严格收费管理、杜绝一切乱收费和不收费的现象；严格财务公开审批手续，指导财务人员及核算小组做好财务预算、结算和核算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据学校的有关要求，结合本校实际，制定学期教研工作计划，期末写好教研工作总结。

（二）带领教师开展教学业务学习、分析教材、研讨教法、交流经验、努力提高本学校的教学水平。

（三）加大对财务核算的监督，每月对三公经费进行统计加大对三公经费的监管。

四、2016年决算收支总体情况

2016将乐一中年初结转和结余0万元，本年收入2499.91万元，本年支出2491.37万元，事业基金弥补收支差额  万元，结余分配  万元，年末结转和结余 8.53 万元。

（一）2016本年收入2499.91万元，比2015年决算数增加287.08万元，增长12.97％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2496.8万元，其中政府性基金0万元。

 2. 事业收入0万元。

 3. 经营收入0万元。

 4. 上级补助收入0亿元。

 5. 附属单位上缴收入0亿元。

 6. 其他收入 3.11 亿元。

（二）2016本年支出2491.37万元，比2015年决算数增加189.89万元，增长8.25％，具体情况如下：

1. 基本支出2491.37万元。其中，人员支出2112.61万元，公用支出378.76万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2488.26万元，比2015年决算数增加186.78万元，增长8.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050204高中教育支出1692.89万元，比上年决算数减少472.59万元，减少21.82%。主要原因是：规范各项经费的使用。

（二）2050299其他普通教育支出478.4万元，比上年决算数增加366.91万元，增长329.09%。主要原因是：教师增资。

（三）20502999其他教育费附加安排的支出154.1万元，比上年决算数增加了154.1万元，增长了100%。主要原因是：创建一级达标校维修费用的增加。

（四）2059999其他教育支出158.99万元，比去年决算数增加了158.99万元，增长100%。主要原因是：创建一级达标校维修费用的增加。

（五）2080301财政对基本养老保险基金的补助支出3.87万元，比去年决算数增加了3.87万元，增加100%。主要原因是：人员有所变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出 ,与上年持平。  

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.2万元，同比增长26.88 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费:无。
    （二）公务用车购置及运行费3.72万元。其中：公务用车购置费 0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车运行费增长48.21%，主要是:公务用车维护费的增加。
　　（三）公务接待费0.48万元。主要用于公务活动等方面的接待活动，累计接待9批次、接待总人数70人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降40%，主要是:接待活动减少，标准降低。

附表：1-1 2016年度收支决算总表

    1-2 2016年度收入决算表

    1-3 2016年度支出决算表

    1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表

    1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    1-9 2016年度部门决算相关信息统计表

    1-10 2016年度政府采购情况表

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将乐县第一中学2016年部门决算的补充说明.doc