2016年度将乐县南口乡部门决算说明

按照《将乐县财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、    部门主要职责

将乐县南口乡人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及南口乡党委的决定，执行南口乡人民代表大会的决议。

2、对南口乡人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

3、编制和执行南口乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理南口乡经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责南口乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其它职责

二、部门预算单位基本情况

南口乡人民政府包括1个行政机构，4个事业中心（人口与计划生育服务中心、农村基础设施建设服务中心、农村劳动力资源和社会保障服务中心、农业技术推广中心）具体编制数如下：

三、部门主要工作总结

2016年，南口乡人民政府的主要任务是：以完善集镇功能为重点，巩固美丽南口；以发展绿色产业为重点，打造幸福南口，以致力改善民生为重点，构建和谐南口；以不断改进作风为重点，建设服务型政府。全面完成上级组织和乡人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力实施扶贫攻坚奔小康工程。

（二）大力实施农业发展惠民生工程。

（三）大力实施重点项目重服务工程。

（四）大力实施民生项目强保障工程。

（五）大力实施安全维稳促落实工程。

（六）大力实施美丽新农村推进工程。

四、2016年决算收支总体情况

2016年南口乡年初结转和结余62.04万元，本年收入2227.32万元，本年支出2227.32万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余62.04万元。

（一）2016本年收入2227.32万元，比2015年决算数增加   568.93万元，增长34％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2227.32万元，其中政府性基金795万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2016本年支出2227.32万元，比2015年决算数增加  575.97万元，增长34％，具体情况如下：

1. 基本支出765.95万元。其中，人员支出431.35万元，公用支出334.76万元。

2. 项目支出1461.37万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1432.32万元，比2015年决算数增加  152.98万元，增长12％，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出414.16万元，其中：

1、其他政府办公厅及相关机构事务支出354.16万元，比2015年决算数增加278.1万元，增长366％，主要是行政经费增加；

2、其他发展与改革事务支出60万元，比2015年决算数增加60万元；

（二）文化体育与传媒支出18万元，其中：

1、其他文化体育与传媒支出18万元，比2015年决算数增加18万元，主要文化体育与媒体费用的增加；

（三）社会保障和就业支出92.72万元，主要是由于人员增加，其中：

1、财政对基本养老保险基金的补助77.43万元，比2015年决算数增加48.49万元，增长168%，主要是由于人员增加；

2、财政对失业保险基金的补助0.097万元，比2015年决算数增加0.097万元；

3、财政对基本工伤保险基金的补助0.68万元，比2015年决算数增加0.68万元；

4、财政对基本生育保险基金的补助1.2万元，比2015年决算数增加1.2万元；

5、其他社会福利支出1.91万元，比2015年决算数增加1.91万元；

6、中央自然灾害生活补助7.4万元，比2015年决算数增加5.4万，增长270％；

7、地方自然灾害生活补助4万元，比2015年决算数增加4万；

（四）医疗卫生与计划生育支出128.73万元，其中：

1、计划生育机构支出23.93万元，比2015年决算数增加23.93万元，主要是计生三项奖励金的增加；

2、计划生育服务支出86.86万元，比2015年决算数增加58.95万元，增长212％，主要是计生奖励及人员经费增加；

3、其他人口与计划生育事务支出2.6万元，比2015年决算数减少159.47万元，减少990％，主要是计生费用减少；

（五）节能环保支出45.2万元，其中：

1、水体支出38.48万元，比2015年决算数增加20.48万元，增长114％，主要是由于上级专项资金增加；

2、农村环境保护支出6.72万元，比2015年决算数增加6.72万元，主要是上级专项资金增加；

（六）城乡社区支出111.2万元，其中：

1、城管执法支出3.2万元，比2015年决算数增加1.2万元，增长60％，主要是由于上级专项资金增加；

2、城乡社区规划与管理支出108万元，比2015年决算数少14万元，减少12％，主要上级专项资金减少；

 (七) 农林水支出489.88万元，其中：

　　　1、事业运行支出73.37万元，比2015年决算数减少0.88万元，减少2％，主要是由于人员变动；

　2、防灾减灾支出4万元，比2015年决算数增加4万元，主要农业生产救灾资金；

3、农村公益事业支出20万元，与2015年决算数持平；

4、农村道路建设支出100万元，比2015年决算数增加100万元，属于革命老区建设资金；

5、其他农业支出10万元，比2015年决算数减少101.73万元，减少910％，主要是由于上级专项资金减少；

6、防汛支出32万元，比2015年决算数增加24万，增长300％，主要是由于上级专项资金增加；

7、农田水利支出71万元，比2015年决算数增加19万，增长37％，主要是由于支出增加；

8、水资源费安排支出12万元，比2015年决算数增加12万元，主要是由于上级专项增加；

9、农村基础设施建设支出35万元，比2015年决算数减少18万元，减少34％，主要是由于上级专项减少；

10、对村民委员会和村党支部的补助支出129.51万元，比2015年决算数增加33.17万元，增长35％，主要是由于上级补助减少；

（八）交通运输支出67万元，其中：

1、公路新建支出55万元，比2015年决算数增加55万元，主要是由于上级专项资金增加；

2、公路养护支出12万元，比2015年决算数增加12万元，主要是由于上级专项资金增加；

（九）商业服务业等支出50万元，其中：

1、其他旅游业管理与服务支出50万元，比2015年决算数增加50万元，主要是由于上级专项资金增加；

（十）国土海洋气象等支出14.5万元，其中：

1、地质灾害防治支出14.5万元，比2015年决算数增加11.5万元，增长384％，主要是由于上级专项资金增加；

（十一）住房保障支出0.95万元，其中：

1、购房补贴支出0.95万元，比2015年决算数减少11.2万元，减少930％，主要是由于人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出795万元，比2015年决算数增加  573万元，增长259%，具体情况如下：

（一）城乡社区支出790万元，其中：土地增减挂钩项目支出788万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2万元。

（二）商业服务业等支出5万元，为地方旅游开发项目补助。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出17.03万元，比2015年决算数减少1.37万元，同比下降8%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费8.18万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降7 %，主要是: 单位严格执行中央“八项规定”，严格公务用车的管理和使用，能做到杜绝公车私用，实行一车一加油卡、入库管理和定点维修等。
　　（三）公务接待费8.85万元。主要用于有关部门公务方面的接待活动。累计接待145批次、接待1050人次。比2015年减少0.8万元， 同比下降9%，主要是: 单位严格执行中央“八项规定”，在具体的公务接待中，能做到严把公务接待审批程序，严控陪同人员和招待费标准。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10. 政府采购情况表