2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

将乐县古镛镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及古镛镇党委的决定，执行古镛镇人民代表大会的决议。

2、对古镛镇人民代表大会主席团和将乐县政府负责并报告工作。

3、编制和执行古镛镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理古镛镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责古镛镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、完成县委、县政府交办的城市拆迁和项目建设等协调工作。

8、法律规定的其它职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县古镛镇人民政府包括5个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，古镛镇人民政府的主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和镇人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）致力项目建设，强化项目运作，加速城镇建设。

（二）提升现代农业，壮大集体经济，发展第三产业。

（三）办好实事要事，加强社会管理，完善社会保障，强化社会事业。

（四）落实作风转变，规范依法行政、廉洁执政为民。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 古镛镇人民政府收入预算为777.17万元，比上年增加37.21万元，主要原因是项目预算增加。其中：一般公共预算拨款777.17万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算777.17万元，比上年增加37.21万元，其中：人员支出655.81万元，对个人和家庭补助支出8.06万元，公用支出45.31万元，项目支出67.99万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出777.17万元，比上年增加37.21万元，主要原因是项目预算增加，主要支出项目(按支出功能分类项级科目分类统计)包括：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出294.25万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（二）行政运行（财政事务）18.47万元。主要用于工资福利支出、公用支出及部分项目支出。

（三）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）31.18万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（四）基层政权和社区建设63.11万元。主要用于基层社区建设支出。

（五）归口管理的行政单位离退休8.06万元。主要用于退休人员生活补助等支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.63万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出31.45万元。主要用于职业年金缴费支出。

（八）财政对工伤保险基金的补助0.77万元。主要用于工伤保险缴费支出。

（九）财政对生育保险基金的补助1.34万元。主要用于生育保险缴费支出。

（十）计划生育服务51.45万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（十一）行政单位医疗18.58万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（十二）事业单位医疗12.87万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（十三）事业运行（农业）81.34万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（十四）水利行业业务管理17.68万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（十五）对村民委员会和村党支部的补助67.99万元。主要用于农村综合改革支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出717.17万元，其中：

（一）人员经费655.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　 2018年预算安排0万元。与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排24万元。主要用于省、市等上级主管部门工作调研、兄弟乡镇工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.9%，主要原因是:主要原因是单位严格执行中央八项规定，在具体的公务接待中，能做到严把公务接待审批程序，严控陪同人员和招待费标准。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排9.8万元，其中：公车运行费9.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降2%，主要原因是:单位严格执行中央八项规定，严格公务用车的管理和使用，能做到杜绝公车私用，实行一车一加油卡、入库管理和定点维修等。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年将乐县古镛镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.31万元，比2017年减少41.84万元，主要原因是行政单位运行经费下降。

（二）政府采购情况

2018年将乐县古镛镇人民政府政府采购预算总额10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，将乐县古镛镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年将乐县古镛镇人民政府共设置绩效目标9个，涉及财政拨款资金67.99万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-11 2018年度专项资金绩效目标表