将乐县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

日期:2020-01-17 19:34 来源:本网
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关于将乐县2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告

——2019年12月31日在将乐县第十七届人民代表大会第四次会议上

将乐县财政局局长  张瑛

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告将乐县2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。 

 

2019年预算执行情况

 

2019年,全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实县委、县政府的各项决策部署,落实更加积极的财政政策,较好地完成了县十七届人大三次会议确定的各项预算任务,为我县坚持高质量发展提供有力保障。

一、2019年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。全县地方一般公共预算收入预计完成66555万元,完成年初预算的101.16%,同比增长3%。加上上级补助收入104525万元,地方政府债券转贷收入20016万元,从政府性基金及财政专户调入资金30270万元,上年结余8605万元,收入总计229971万元。一般公共预算支出预计210581万元,同比下降5.57%。加上上解支出3534万元,债务还本支出8867万元,安排预算稳定调节基金765万元,支出总计223747万元。收支相抵,年终结转6624万元 (主要为省市专项结转资金)。

地方一般公共预算收入预计完成66555万元,加上上划中央收入41109万元,全县一般公共预算总收入107664万元,同比增长19.82%。

(二)政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入预计完成31600万元,完成年初预算的142.34%,同比下降60.4%(主要是土地增减挂钩和补充耕地指标交易收入减少)。加上上级补助收入2291万元,地方政府债券转贷收入32400万元,上年结余38607万元,收入总计104898万元。政府性基金预算支出预计50473万元,同比下降17.4%加上调出30000万元至一般公共预算,基金支出总计80473万元。收支相抵,滚存结余24425万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算收入预计完成85万元,完成年初预算的100%,同比增长41.67%;有资本经营预算支出预计85万元,收支相抵平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金预算收入预计完成20407万元,完成年初预算的105.71%,同比增长14.52%。社会保险基金预算支出预计18777万元,同比增长18.52%。(其中:机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成13814万元,完成年初预算的105.6%,同比增长18.97%;支出预计14372万元,同比增长21.8%。城乡居民基本养老保险收入预计完成6593万元,完成年初预算的105.96%,同比增长6.2%;支出预计4405万元同比增长8.95%)。

二、2019年预算执行的主要特点

(一)开源节流,有效化解收支矛盾。面对经济增长与下行压力交织和中央减税降费效应持续发力,全县各级各部门直面压力,守初心、担使命、找差距、抓落实,从开源、节流、提效三方面入手,积极应对财政收入增长减缓和兜牢民生等刚性支出带来的收支矛盾。一是化压力为动力,补收入短板。“五比五晒”竞赛活动为动力,财税部门齐心协力,真抓实干,通过分解收入任务目标、梳理税收增长点企业,强化税源监控、完善工作机制、细化工作节点等措施,以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年,全力以赴“抓总量、提质量”组织收入,实现地方级财政收入增长3%。二是抢抓机遇,对接上级资金。为筹划我县为民办实事等项目建设资金,全县各部门沟通协作,明确责任,密切跟踪,准确把握政策资金扶持方向,找准与各部门建设项目的结合点,实现与上级部门有效对接,全年共向上争取转移支付和地方政府债券资金14.61亿元,有效地缓解了全县财政支出压力。三是多措并举,集聚各领域资金。从政府性基金预算调入补充耕地和增减挂钩指标交易资金3亿元,弥补一般公共预算财力缺口;安排县属国有企业上缴利润8850万元,充实非税收入总量;盘活存量财政资金,清理收回两年以上的结转结余沉淀专项资金5099万元,统筹安排于民生事业和其他急需支出。四是有保有压,节流减支。兜牢保工资、保运转、保基本民生底线;政府带头过“紧日子”,按10%压减幅度和全年3000万元的压减额度大力压减一般性支出;强化预算执行管理,严控非刚性、非重点支出和年中经费追加,确保财政收支平衡。

(二)服务发展,落实积极的财政政策。全面贯彻落实县委十三届八次全会精神,围绕县域产业布局,找准财政资金政策的着力点,和部门企业联动,支持引导实体经济提质增效,助推高质量发展。一是落实中央减税降费政策。正确处理企业减负和财政减收的关系,用税费的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”,全年减税降费8196万元。二是落实 “一企一策”政策。县委、县政府针对不同企业精准施策,鼓励企业增产增效,培植税源增长点,全年预计兑现扶持奖励资金1000万元,实现了先利后惠、互利共赢。三是落实财政惠企政策。安排创新创业特色载体专项资金支出1000万元,培育壮大轻合金成形先进制造产业孵化园;安排企业技术改造、增产增效、外贸转型等专项奖励资金支出513万元,促进中小企业创新创业升级,有效服务实体经济。四是扶持县域产业发展。安排文化旅游产业发展支出2955万元,推进文化体育与旅游融合发展,构建全域旅游新格局;设立1000万元森林康养产业引导基金,打造龙栖山、鹭鸣湾、玉华洞和常上湖四大康养板块,推进森林康养产业建设;安排贸易流通企业奖励资金等支出662万元,提高商贸流通业规模和质量,助力第三产业发展。五是服务部门招商引资。安排招商经费支出321万元,切实保障“五比五晒”竞赛活动,把招商引资后勤服务融入“比出精气神、晒出好成效”的浓厚氛围。

(三)乡村振兴,优先发展“三农”。按照我县实施乡村振兴战略规划,坚持农业农村优先发展,坚持在资金投入上优先保障,我们以落实好财政支农政策,用好管好财政支农资金,打好脱贫攻坚战,提升基层保障能力为着力点,保障“三农”支出。一是落实农业生产补贴政策。发放支持耕地地力保护补贴、种粮农民直接补贴、农机购置补贴和渔业油价补贴1969万元,促进稳定粮食产量、农机装备转型升级和农民增产增收。二是落实农业农村发展资金。向上争取并落实农业专项资金3292万元、水利专项资金4385万元、林业专项资金4923万元,支持农田整治、农田水利和林业改革发展等农业农村建设,推进现代农业、设施农业发展,改善农村生产条件。三是打好脱贫攻坚战。把打好脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务,点面结合优化扶贫资金安排,强化资金投入保障机制,全年扶贫资金支出4072万元,用于建档立卡贫困户健康综合保险、易地扶贫搬迁贴息、住房安全巩固提升工程和贫困村“造血性”扶贫项目等支出;进一步推进建档立卡贫困村集体经济发展试点工作,实现全县32个贫困村投资入股1600万元,每村每年增收4万元。四是落实农村人居环境整治资金。按照我县乡村振兴农村人居环境整治行动方案工作重点,统筹安排农村人居环境整治资金2515万元,推进美丽乡村建设、农村“厕所革命”、农村环境整治和农村垃圾污水治理等。五是推进“一事一议”财政奖补工作。安排“一事一议”财政奖补资金1944万元,建设村级公益事业,打造乡村振兴示范村。六是提升基层保障能力。保障村级组织运转经费、村干部基本报酬及养老保险、离任村主干生活补助等支出1548万元,进一步加强我县农村基层组织建设,调动和激发农村基层干部工作的积极性。

(四)兜牢底线,保障基本民生。始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的重中之重,按照我县基本公共服务保障水平,量力而行、尽力而为,坚持基本民生投入只增不减,兜牢兜实民生底线。

一是支持生态文明建设。坚持投入同污染防治攻坚战任务相匹配,加快生态环境治理和保护,推进山水林田湖草生态保护修复,全年生态环境保护支出14041万元,山水林田湖草生态保护修复工程支出8798万元。

二是支持教育发展支出。全县教育支出40468万元,确保一般公共预算教育支出只增不减,促进教育均衡优质发展。其中:学生免学费和资助学生支出2269万元,实施农村义务教育学生营养改善计划及寄宿生生活补助283万元,新增高中阶段和公办幼儿园生均公用经费457万元, 提高班主任津贴、校长年度目标管理考核奖和教师工作补助等绩效考核奖励教育补短板支出892万元,杨时小学、将乐四中教学楼、高唐小学综合楼、南口中心幼儿园等校舍建设资金6510万元。

三是支持社会保障和就业支出。全年社会保障和就业支出27217万元,比上年增长1.4%。其中:机关事业单位养老金、职业年金、城乡居民基本养老金支出18558万元,保障机关事业单位离退休人员工资和城乡居民老有所养的问题;城市及农村低保支出1383万元,保障城市困难居民和农村贫困人口的基本生活;社会救助支出701万元,帮助和解决困难群众急难问题;社会养老补助支出841万元,建设社会养老服务体系;残疾人事业发展支出858万元,支持残疾人事业建设;伤残抚恤、农村义务兵优待金、城镇退役士兵有偿安置等支出1582万元,切实落实优抚政策;再就业支出737万元,补贴公益性岗位,帮助城镇下岗失业人员和就业困难人员再就业。

四是支持卫生健康支出。全年卫生健康支出26406万元,比上年增长0.14%。其中:城乡居民医疗保险县级配套支出1777万元、城镇职工医保缴费支出2559万元,补助和保障城乡居民、行政事业单位职工参加医疗保险;各类补充医疗、城乡医疗救助县级配套支出746万元,保障伤残军人、离休(5.12)干部、二级保健人员的基本医疗待遇,对符合条件对象实施医疗救助和免费参保;计生奖励支出698万元,落实计划生育奖励扶助政策;基本公共卫生服务、重大卫生服务和公立医院改革等卫生事业费支出4008万元,推动建设全县公共卫生体系和医疗卫生改革发展。

五是支持交通运输支出。全年交通运输支出7195万元(含交通垂直下达资金),保障积善大桥、洋新线公路、梅花至玉华段公路的建设和农村公路养护、车购税补助等支出,支持城乡道路建设,改善农村公路通行状况。

六是保障公共安全支出。全县公共安全支出14887万元,同比增长0.13%;切实保障扫黑除恶专项斗争经费,深化“平安将乐”建设、社会治安综合治理等工作,构建社会治安防控体系提升群众安全感,促进社会和谐稳定。

(五)依法理财,提升管理水平。树立“管理制度化、制度流程化”的管理理念,推进业务办理流程规范化、资金监管模式制度化,一手抓对内管理,一手抓对外监督。一是推进预算绩效管理。进一步推动 “花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制,提高财政资源配置和资金使用效益。二是规范国库集中支付流程。把非预算单位实拨资金纳入国库集中支付,同时规范专项资金统一直接支付口径。三是在线监管扶贫(惠民)资金。全年纳入在线监管扶贫(惠民)资金51280万元,实现全流程监管并实时监控预警,让每一笔扶贫资金在阳光下运行。四是开展行政事业单位财务培训。聘请知名专家对全县行政事业单位财务人员开展针对性培训,切实提高财务管理水平。五是进一步加强行政事业单位资产管理。改变全县行政事业单位不动产的管理模式,实现统一招租,集中收益,集中缴库;建设政府资产管理平台,为2020年县政府向县人大常委会报告国有资产管理情况打牢前期准备工作。六是强化财政监督检查。开展扶贫领域及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”联合监督检查、会计信息质量检查、减税降费政策措施实施效果监督检查以及1+X”专项检查等,把深化财政监督作为推进财政管理体制改革,构建公共财政框架的重要举措。七是强化内部监督。稳步推进内部控制建设,着力搭建“1+3+N”内部控制制度体系。

各位代表,一年来,全县财税部门牢记初心使命,积极作为,主动担当,努力实现财政平稳运行。这是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大依法监督和政协民主监督的结果,是各级各部门团结协作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在不少困难和问题,主要是:财政收入增幅不高,收支矛盾较为突出,硬化预算约束势在必然,近阶段政府过“紧日子”将成为常态;同时财政精细化管理与部门使用资金程序的繁杂,硬性要求的提高之间的矛盾进一步显现。这些困难和问题将在今后的发展和工作中同各部门一起努力解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

 

2020年预算草案

 

2020年全县预算编制草案如下:

一、一般公共预算草案

2020年全县地方一般公共预算收入安排67886万元,同比增长2%。加上上级补助收入109489万元,调入预算稳定调节基金765万元,调入资金14000万元,上年省市专项结转收入6224万元,收入总计198364万元。根据收支平衡的原则,安排一般公共预算支出194830万元,上解支出3534万元,支出总计198364万元。其中:按照现行财政体制测算,本级可供安排财力131150万元(安排一般公共预算支出127616万元,比2019年年初预算增长11.45%;安排上解支出3534万元)。

地方一般公共预算收入安排67886万元,加上上划中央收入安排42289万元,全县一般公共预算总收入安排110175万元,同比增长2.33%。

2020年按照我省现行县级基本财力保障范围和标准测算,我县 “三保”支出保底需求为69208万元,其中:保工资44227万元,保运转3832万元,保基本民生21149万元。为切实兜牢县级“保工资、保运转、保基本民生”底线,做到应保尽保,优先足额保障,全年预算安排“三保”支出88623万元,比需求增加19415万元,其中:保工资支出53430万元,保运转支出5705万元,保基本民生支出29488万元。

二、政府性基金预算草案

2020年全县政府性基金预算收入安排41240万元,加上上级补助收入2885万元,上年结余24425万元,收入总计68550万元。政府性基金预算支出安排15820万元,加上调出资金14000万元,支出总计29820万元。收支相抵,滚存结余38730万元。

三、国有资本经营预算草案

2020年全县国有资本经营预算收入安排140万元,按照“以收定支、收支平衡” 的原则,安排国有资本经营预算支出140万元。

四、社保基金预算草案

社保基金预算包括机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险的收支安排。(按照社会保险基金的统筹级次,企业职工养老保险实行省级统筹,预算由省财政厅负责编制;医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金实行市级统筹,基金预算由市财政局负责编制)

2020年全县社保基金收入安排21989万元,支出安排18931万元。(其中:机关事业单位基本养老保险基金收入安排14380万元,支出安排14380万元;城乡居民基本养老保险收入安排7609万元,支出安排4551万元)

五、2020年财政重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,大力提质增效,落实积极的财政政策,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持2020年地方一般公共预算收入较上年增长2%

(一)以经济发展为方向标,着力财政平稳运行。

立足县域经济财政现状,科学评估财政收支状况,以服务发展为中心,广开聚财渠道,综合运用资金、资产、资源等要素,盘活存量资金,提高资金使用效益;盘活国有资产,增加国有企业利润上缴;盘活土地资源,取得土地出让收入。同时以中央经济工作会议政策指向为争取资金的切入点,从中央和省级转移支付补助中增加应得份额。充分考虑已出台的全面减税降费措施对年度收入的影响,按照轻重缓急、统筹平衡的原则,打好支出的“铁算盘”,大力压减一般性支出,节约行政成本,兜牢“三保”底线,为打好三大攻坚战,推动高质量发展提供财力支撑。

(二)以可持续性为根本,着力培植财源。

坚持充分利用中央、省级财政政策资金为主,县本级投入为辅,发挥产业发展扶持资金的带动效应,安排“一企一策”扶持资金推进老企业“老树发新枝”,用好开发区产业集聚和创新提升专项资金,引领优质项目,培育小巨人,促进产业聚集,培育专精特新,加快轻合金产业园等续建项目建设,发展轻合金产业链。安排旅游等第三产业扶持基金,整合玉华洞、文博小镇、常上湖等旅游资源,发展全域旅游。发挥森林康养产业基金的引导作用,打响“全国森林康养基地试点建设县”品牌。配合发改等部门提前谋划民生补短板项目,密切跟踪专项债券的投向和一般债券的规模,有的放矢,以项目对接资金,实现民生工程与有效投资的统一。盘活行政事业单位闲置资产,提高国有资本运作效率,提高重点企业的发展活力和盈利能力,增强国有资本回报能力。

(三)以保重点为中心,着力保障刚性支出。

优化调整支出结构,集中财力保重点办大事,统筹财政资金在保工资、保运转、保基本民生的基础上,着力打好三大攻坚战、推进乡村振兴战略。安排节能环保资金8998万元,坚持资金投入同污染防治攻坚任务、山水林田湖草生态保护修复工程相匹配。安排农林水支出36500万元,确保实现脱贫攻坚目标任务,确保乡村振兴投入保障到位、政策落实到位、监督管理到位、职能发挥到位。安排教育支出26533万元、社会保障就业支出30489万元、卫生健康支出15373万元、公共安全支出6425万元,把民生投入作为财政保障的出发点和落脚点,充分落实普惠性、基础性、兜底性和关键时点的保障。

(四)以防控风险为主线,着力提升综合管理。

坚持依法理财,依法履职,依法监督。深化预算管理制度改革,硬化预算约束,全面预决算公开;进一步推进预算项目绩效管理,完善政府预算绩效和部门单位预算绩效管理;执行政府债务规模控制,严守举债限额,防范化解债务风险;强化惠农惠民资金“最后一公里”、会计信息质量等监督检查。同时加强对重点领域、重要岗位和关键环节的监督和防控,进一步规范财政专项资金监管、政府采购、工程项目预算评审管理等工作,强化源头预防,堵塞风险漏洞。

各位代表,新的一年,新的起点,新的作为,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,依法接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督,自觉接受县政协的民主监督,坚定信心,锐意进取,实干奋进,为早日建成产业发达、政治清明、文化繁荣、社会和谐、生态宜居的中央苏区经济强县和闽江上游中心城市努力奋斗!

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