一、项目简介

　　为进一步完善保护区保护管理设施建设，提升保护区信息化、智能化水平及科研监测水平，促进保护体系和保护能力现代化，本项目总投资2240万，建设内容为：

　　（1）保护管理工程

　　①新建管护点118.76㎡；②主干道路维护0.690km、次干道维护0.607km、巡护步道维护2.200km；③公众教育路线修缮2.202km；④野外宣教点（野生动植物及栖息地保护设施）4个，包含：柳杉古树群落野外宣教点、水杉大道野外宣教点、植物驿站野外宣教点、青云驿道野外宣教点；⑤“天地空一体化”智慧监管系统：高空视频监控设备3套、无人机智慧机场3套、传输系统1套、林区道路视频监控卡口5套、基层视频监控点设备10套、云广播15套。⑥解说标识系统：教育解说1套、宣传牌20块。

　　（2）科研监测工程

　　①生态监测体系建设：建设监测中心983.80㎡，配套监测中心设备1批；购置水文水质监测站设备1套、环境因子监测站设备 1套；②科研监测设备：购置通用调查设备1批、监测设备1批、WiFi红外触发相机50台。

　　二、资金规模

　　2025年中央下达生态保护修复专项2025年第一批中央预算内投资1792万元，且资金已100%下达。

　　三、支出情况

　　截至2025年12月31日,中央预算内资金全年预算数1792万元，全年执行数1256万元，执行率70%。

　　配套资金448万元，全年执行100万元，执行率22.3%。

　　未有以前年度结转结余资金。  

　　四、执行情况和实际效果

　　项目建设期为2025-2026两年度。2025年度，项目于2025年10月份开工，正在进行4个野外宣教点招投标工作，新建管护点和项目信息化部分正在抓紧实施中，其他建设内容也正在按计划组织实施，部分项目进展滞后。

　　五、项目指标完成情况

　　1、数量指标：支持项目数量达到并超过预期目标（预期≥1个），实际在建项目1个；绩效指标完成。

　　2、项目开工率年度指标值1个，全年实际完成值1个。绩效指标完成。

　　3、项目建设按期完成率≥80%，全年实际完成值60%。绩效指标未完成。

　　4、中央预算内投资支付率年度指标值≥70%，实际指标值70%。绩效指标完成。

　　5、年度计划投资完成率≥90%，全年实际完成值60%。绩效指标未完成。

　　6、建设项目验收合格率年度指标值≥90%，全年实际完成值90%，绩效指标完成。

　　7、生态效益指标工程建设自然保护区保护管理设施水平年度指标值持续提升，全年实际完成值60%。绩效指标一般。