——2012年12月30日在将乐县第十六届人民代表大会第二次会议上 

　　将乐县财政局局长  廖荣才 

各位代表： 

　　受县人民政府委托，我向大会报告将乐县2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。  

　　一、2012年预算执行情况 

　　全县各级财税部门按照县十六届人大一次会议和《政府工作报告》的有关要求，坚持科学发展观，积极应对上级政策，在经济环境并不宽松的情况下，发挥财政职能，集中财力办大事、办实事，全力支持“十件要事”、“七大战役”和“五大工程”，财政收入实现平稳增长，各项重点支出保障有力，圆满完成了县十六届人大一次会议确定的各项预算任务。 

　　（一）全县预算执行情况 

　　1、全县地方级一般预算执行情况。全县地方级一般预算收入完成4.41亿元（预计数，下同），完成年初预算的103.4%，比上年增收0.64亿元，增长17%。加上上级补助收入4.9亿元，上年结余2.29亿元,收入总计11.6亿元。2012年全县一般预算支出9.29亿元，比上年增支1.16亿元（主要增支因素为高速公路资本金、偿债资金及省市专项支出），增长14.3%。加上上解上级财政支出0.2亿元，支出总计9.49亿元。收支相抵，历年滚存结余2.11亿元（其中省、市专项结转0.86亿元）。 

　　2、全县政府性基金预算执行情况。全县政府性基金收入2470万元（预计数，下同），完成年初预算的100.6%，比上年减收252万元，下降9.3%。加上上年滚存结余3600万元，上级补助收入4617万元，全县基金收入总计10687万元。2012年全县政府性基金支出8620万元，比上年增支1774万元，增长25.9%。收支相抵，历年滚存结余2067万元。 

　　地方级一般预算收入 4.41亿元，加上上划中央收入2.67亿元，全县财政总收入7.08亿元，比上年增长14.6%。（2012年度预算收支执行情况详见附表一、二） 

　　  (二)2012年预算执行及财政工作的主要特点 

　　1.强化收入征管，财政收支规模再上新台阶。财税部门牢牢把握 “稳中求进”的主基调，全面贯彻落实县委、县政府决策部署。一方面，在落实结构性减税政策基础上，依法加强收入征管，完善收入征管体系，强化序时监控，强化非税收入管理，全县财政总收入首次突破七亿元大关；另一方面，积极争取中央、省、市支持，2012年共争取上级各类建设性专项资金及财力性转移支付补助资金4.9亿元，比上年增加1.4亿元，增长40%。同时，支出规模不断扩大，全县财政总支出9.49亿元，其中用于民生相关支出达6.75亿元，民生支出比上年增支0.85亿元，增长14%。 

　　2.集中财力办大事，“十件要事”、“七大战役”、“五大工程”获得新成果。面对宏观经济增长下行压力，财政部门充分利用各种融资平台，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，全年共拨付重点项目建设资金7亿元，保障了“十件要事”、“七大战役”、“五大工程”的顺利实施。一是支持新经济增长点建设，努力培植稳定财源。拨付开发区建设资金1.1亿元，为全县工业企业发展提供发展平台；拨付企业发展扶持和奖励资金2142万元，落实了县委、县府出台的一系列招商引资政策，积极营造企业发展壮大的良好环境。二是支出1.6亿元，支持农业、水利建设，主要用于农田水利基础建设、中小河流域治理、农业综合开发等。三是支出2.8亿元，支持城市建设、小城镇建设，主要用于城区道路改造、上河洲公园建设、乡村环境连片整治等。四是支出0.9亿元，支持保障性住房、县医院综合楼、新建实验小学等民生项目的建设。五是支持村级组织建设。对村财收入不足7万元的87个建制村按村财差额县财政补足7万元，对现有的8个良种场每个补助1.5万元，5个邻里中心每个补助3万元，当年共补助321万元。 

　　3.注重惠泽民生，保障和改善民生取得新成效。将县委提出的 “四百活动”和“三送一解”活动与财政日常工作结合起来，强化民生资金监管，细化落实各项帮扶措施，为广大群众办实事、办好事。一是促进就业与社会保障工作。支出8650万元，落实财政贴息、补贴、税费减免等扶持政策，促进就业与再就业；实现新农保制度全覆盖，将农村低保标准从每人每年1200元提高到1800元，城市低保标准从每人每年2880元提高到3780元；提高重点优抚对象和革命“五老”人员抚恤和生活补助；落实孤儿生活费保障制度，实施流浪乞讨人员救助工作；建立辖区内死亡人员直系亲属抚慰制度；完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制。二是大幅增加教育投入。支出1.45亿元，实施校安工程建设，推进食宿改善和幸福成长工程，改善全县办学条件，进一步完善家庭经济困难学生资助体系，提升城乡义务教育水平。三是稳步推进医改。将新农合和城镇居民医保补助标准由人均200元提高到240元；深化基本药物制度改革，实现基本药物制度覆盖率达100%，在全县基层医疗单位和部分村卫生所实行药品零差率销售。四是落实各项涉农补贴。通过“一卡通”发放各种涉农补贴2978万元，确保将各项惠农政策落到实处。五是大力支持保障性住房建设。筹措9980万元，建设保障性住房691套，让一部分困难群众圆了“安居梦”。六是提高公共安全保障水平。支出5396万元，支持实施“平安将乐”建设、道路交通安全综合整治“三年行动”和集中整治大会战。支出60万元加强食品药品安全监管和餐桌污染治理。七是加强农村基础设施和环境建设。支出9613万元，支持农村安全饮水工程、集镇供水工程、水库除险加固等建设。支出4415万元，实施农业综合开发、高标准农田项目、中型灌区项目和土地整理。支出1420万元村级“一事一议”财政奖补资金，发展村级公益事业。支出2539万元，支持农村环境连片整治，高速公路、铁路沿线村庄立面改造。支出560万元，支持造福工程、扶贫开发等。 

　　4.创新管理机制，财政改革管理取得新进展。进一步加强内部控制制度建设，严肃各项财经纪律，强化财政惩防体系建设，从源头上保障财政性资金的安全。一是推进国库管理制度改革，加强和规范财政资金管理。从2012年4月起全面实施执收单位非税收入收缴管理信息系统，实行“依法征收，源头控收，以票管收，规范管理”的非税收入征管新机制，实现了“单位开票，银行代收，财政统管，政府统筹”的征收管理模式。二是国库集中支付工作进展顺利，取得了初步成效，在提高财政资金使用效益、增强预算执行透明度和强化预算约束力等方面取得了良好的效果。同时，国库管理的各项制度日益规范，信息技术支撑得到进一步强化，为进一步扩大和深化国库集中支付改革奠定了基础。三是推进“节约型”财政建设。量化预算管理，增强财政资金安排透明度；做好政府投资项目评审，严格按照县里出台的《财政性建设项目资金管理办法》对所有财政性建设资金项目进行监管；加强政府采购管理，在全市率先使用政府采购电子化招标系统，对全县行政事业单位的政府采购项目进行监管；对单位购车进行严格限制，配合县公车办做好超标车登记和处置工作；坚持绩效优先，从严控制和压缩会议、公务接待、公费考察学习、公车使用等一般性支出，切实降低了行政运行成本。四是财政监督检查力度加大。对全县2012年度预算编制方案进行审核，通过预算编制审核，使年度预算编制更加合理、准确。强化对部门、国有企业的财务、资产监管，不断拓展财政监督领域，提高监督效率。五是国有资产监管措施加强。今年通过开展全县行政事业单位房屋资产登记工作，充分发挥了国有资产在增加财政收入中的作用，从源头上预防腐败现象的发生。 

　　各位代表，上述工作成绩的取得，是县委正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政总量还不够大，财政实力与适应我县跨越发展的要求还有一定差距；基本公共服务保障水平还比较低；一些财政资金使用效益还有待进一步提高。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。 

　　二、2013年预算草案 

　　2013年全县预算编制草案如下： 

　　（一）地方级预算草案 

　　全县地方级一般预算收入计划安排5亿元，比增13.5%；上划中央收入2.9亿元，比增8.6%；实现财政总收入7.9亿元，比增11.6%。按照现行财政体制测算，全县可供安排财力6.55亿元，根据收支平衡的原则，安排一般预算支出6.55亿元，比2012年年初预算数5.5亿元增支1.05亿元，增长19%。 

　　（二）政府性基金预算草案 

　　全县政府性基金收入计划安排2476万元，比上年增收6万元。安排政府性基金支出2476万元（不含上年结转的省、市专项资金），比2012年初预算增支16万元。（2013年财政收支预算草案详见附表三、四） 

　　（三）财政重点工作 

　　新的一年，财政部门将紧紧围绕县委的中心工作，充分发挥财政职能，实施积极财政政策，围绕生财聚财用财工作主线，依靠项目带动，提速进位，确保2013年地方级财政一般预算收入实现增长13.5%的目标，全力支持“十件要事”、“七大战役”和“六大工程”建设，努力在更高起点上服务我县科学发展、跨越发展。重点做好以下工作： 

　　1．推进产业发展，大力培育新的经济增长点。 

　　促进产业转型升级。筹措工商发展资金，扶持重大项目以及高新技术项目建设，建立科技创新服务平台，加快发展战略性新兴产业，鼓励企业技术创新、节能改造及淘汰落后产能，加大对一批初创期和成长期的创新型企业的扶持力度。 

　　支持重点项目建设。支持高速公路、省、县道等基础设施建设以及社会事业及民生等重点项目。安排资金1亿元，支持经济开发区建设，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，为开发区扩大规模、完善设施、优化发展环境等提供资金保障。 

　　扶持总部经济和小微企业发展。进一步落实支持总部经济发展的财税政策，鼓励总部企业在我县落地。落实减免小微企业税费的政策，支持小微企业发展。通过风险补偿和贷款贴息引导金融机构加大对中小企业的信贷支持。 

　　推进生态文明建设。紧紧抓住国家重视生态建设的有利契机，积极争取省上资金扶持。安排4350万元支持重点流域综合整治、水源地保护；森林城市、园林城市建设以及造林绿化、生态景观廊道和小城镇建设、农村环境连片整治、节能减排等，为创建全国生态县，打造山水县城、特色乡镇、美丽乡村提供保障。 

　　2．落实惠农政策，促进农村发展农民增收。 

　　加大支农投入。统筹资金重点扶持特色农业、设施农业、休闲观光农业发展，提升农业科技创新能力。扶持农业龙头企业和农民专业合作组织建设，加快农业产业化进程，推进农业综合开发，加快中低产田改造和土地开发整理，夯实农业发展基础。强化水利基础设施建设，多渠道筹措资金1.24亿元，以水利战役为重点，支持金溪流域防洪三期、安福口溪、池湖溪等小流域整治及农村安全饮用水、水库除险加固和农田水利重点县建设，提高抗灾减灾能力。 

　　落实各项涉农补贴。继续做好各项涉农补贴工作，拟发放各种涉农补贴2251万元。其中：发放农资综合补贴1240万元；农作物良种补贴330万元；种粮订单直补150万元；购置农机具补贴280万元；农业保险保费补贴251万元，促进农业增效，农民增收。深化新农村建设和农村综合改革，安排650万元，用于保障全县村级组织和社区正常经费运转；安排1400万元村级“一事一议”财政奖补资金，构建农村公益事业建设新机制，推进村级公益事业快速发展。 

　　3．注重社会和谐，加大保障和改善民生力度。 

　　构建公共就业服务体系。统筹各类就业资金600万元，推进城乡统筹就业，为高校毕业生、农民工、就业困难人员等群体提供公益性岗位、职业介绍和培训等服务。继续实施产业人才培训，提升城乡劳动力就业技能。 

　　大力发展教育事业。统筹安排教育支出1.5亿元，重点支持农村中小学“幸福成长”工程、中小学校舍安全工程、农村教师周转房、城乡公办幼儿园改扩建工程；支持城乡义务教育免学费、农村义务教育免教科书、免薄籍和兑现中小学教师津补贴等。 

　　健全社会保障体系。统筹安排8800万元，加快推进社会保险扩面工作，扩大城乡居民养老保险覆盖面，健全被征地农民社会保障机制；完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入群体基本生活水平。 

　　深化医药卫生体制改革。统筹各类资金1.2亿元，完善城乡医保一体化政策，落实城乡困难居民重特大疾病医疗救助政策，提高群众医疗保障水平；支持深化医药卫生体制改革、完善基本药物制度、县中医院整体搬迁、公立医院综合改革及推行村卫生所基本药物零差率改革，提高基层医疗卫生服务水平。 

　　积极推进保障性安居工程建设。落实各项财税扶持政策，支持加快以公共租赁住房为重点的保障性安居工程建设，完善配租配售和后续管理，解决中低收入群众住房问题。 

　　完善社会公共管理体系。继续加大公检法司财力保障力度，筹措5500万元，支持深化“平安将乐”建设和综合警务改革创新，完善社会治安防控体系、公共安全体系和深入开展交通安全综合整治“三年行动”；加强市场监管、产品质量检测、食品药品安全整治和餐桌污染治理等。 

　　支持人口计生事业。形成以财政投入为主的经费保障机制，保持和落实人口计生经费投入增长幅度高于经常性财政收入增长幅度。安排220万元兑现农村独生子女户、二女结扎户的有关扶持政策，提高农村部分计生家庭奖扶标准，实施免费优生检查等与人口计生相关的民生工程。 

　　促进文化旅游事业发展。统筹1060万元继续实施文化惠民工程，支持群众休闲健身场所、老年活动中心、县体育中心等建设。实施“村村通”广播电视和数字电影放映工程；综合运用贴息、奖励、补助等方式，支持县重点旅游项目基础设施建设，加快旅游事业发展。 

　　4．推进改革创新，切实提高财政管理水平 

　　深化预算改革。强化部门预算执行主体责任，进一步提高年初预算细化率，加快预算执行进度，严格控制“三公”等一般性财政支出。加强预算绩效管理，推动绩效评价结果运用。创新财政支持经济发展方式，按照构建公共财政的要求，调整和优化财政支出结构，积极抓住中央支持赣南等原中央苏区的战略机遇，主动配合协同有关部门做好重点项目的申报工作，争取上级部门对我县的支持。建立健全财政投融资体系，多渠道筹集资金，切实完善财政扶持机制，着力扩大财政建设性资金规模，加大对农业农村经济、工业经济、城市经济和项目经济的支持力度，为推动我县转型发展、跨越发展提供坚实的财力保障。 

　　强化财政监督。坚持依法理财。切实加强民生资金和重大政策执行情况的监督检查。贯彻实施加强会计基础工作意见，强化对会计的培训，努力提高会计的业务水平，扎实推进会计行业诚信体系建设。 

　　完善政府债务管理机制。严格地方政府债务统计监测工作，发挥地方政府融资平台积极作用，逐步形成管理规范、风险可控、运行高效的地方政府举债融资机制。 

　　各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实十八大精神，振奋精神，扎实工作，勇于创新，乘势而上，努力完成全年财政预算任务，为把将乐建设成为繁荣和谐幸福的革命老区经济强县而奋斗！