为加强中央财政林业专项资金使用管理，提高资金使用效益，根据《福建省林业局关于开展2023年度中央财政林业专项资金绩效自评工作的通知》、《福建省林业局关于做好2023年省级财政林业专项资金绩效管理工作的通知》的要求，我局对2023年度中央财政林业生态保护专项资金进行了绩效评价，现将绩效评价自评情况报告如下：为加强和规范中央财政林业改革发展专项资金使用管理，提高资金使用效益，根据《福建省林业局关于开展2023年度中央财政林业专项资金绩效自评工作的通知》的要求，我县对2023年度中央财政林业改革发展专项资金进行了绩效评价，现将绩效评价自评情况报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）资金预算情况

　　2023年，中央财政下达我县林业改革发展专项资金共计3015.51万元，其中造林补助资金253.29万元，森林抚育补助资金22.04万元，非国有林生态保护补偿支出2303.68万元，林木良种培育补助资金37.5万元，林业有害生物防治补助资金79万元，林草科技推广示范补助80万元，林长制督查考核奖励支出240万元；省级财政配套林业改革发展专项资金1888.1万元，其中造林补助资金1249.78万元，非国有林生态保护补偿支出607.32万元，林木良种培育补助资金30万元，林业有害生物防治补助资金1万元。

　　（二）绩效目标情况

　　2023年，全县预期完成天然商品林管护面积99.1715万亩，国家级生态公益林管护面积62.4319万亩，造林1.737万亩，森林抚育9.64万亩，林业有害生物防治面积0.93万亩。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、资金到位情况。2023年，中央财政林业改革发展专项资金共计到位3015.51万元，资金到位率100%，其中造林补助资金253.29万元，森林抚育补助资金22.04万元，非国有林生态保护补偿支出2303.68万元，林木良种培育补助资金37.5万元，林业有害生物防治补助资金79万元，林草科技推广示范补助80万元，林长制督查考核奖励支出240万元；省级财政配套林业改革发展专项资金1926.8万元，其中造林补助资金1249.78万元，非国有林生态保护补偿支出607.32万元，林木良种培育补助资金30万元，林业有害生物防治补助资金1万元。

　　2、资金执行情况。截至目前，2023年中央财政林业改革发展专项资金共计支出2626.86万元，资金执行率87.11%，其中造林绿化补助资金支出208.75万元，森林抚育补助资金支出11.46万元，非国有林生态保护补偿支出2303.68万元，林业有害生物防治补助资金支出79万元，林草科技推广示范补助1.17万元，林长制督查考核奖励支出22.8万元；省级财政配套林业改革发展专项资金支出1487.78万元，资金执行率78.8%，其中造林补助资金支出879.46万元，非国有林生态保护补偿支出607.32万元，林业有害生物防治补助资金1万元。

　　3、资金管理情况。项目资金按规定严格管理，及时足额拨付，确保资金专款专用，防止项目资金被截留、挤占和挪用。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　2023年，全县实际完成天然商品林管护面积99.1715万亩，国家级生态公益林管护面积65.6565万亩，造林1.855万亩，森林抚育9.7557万亩，林业有害生物防治面积1.04万亩。涉及评价指标数量25个，完成指标数量25个，完成比例100%，基本完成年度总体目标。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1、数量指标。造林面积0.59万亩，森林质量提升面积0.165万亩，其中：森林可持续经营面积0.05万亩，非天然商品林质量提升面积0.115万亩，非国有林生态保护补偿面积145.0245万亩，其中：国家级公益林65.6565万亩， 已落实管护责任的天然商品林82.5926万亩，松材线虫病防治面积1.04万亩，其他重大林业有害生物防治任务作业面积2.1万亩，林草科技推广项目数量1个。

　　2、质量指标。造林面积合格率107%，森林质量提升面积合格率101%，非天然商品林质量提升面积合格率%，森林火灾受害率0‰，松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)100%，非国有林管护责任落实率100%。

　　3、时效指标。非国有林保护补偿当期任务完成率85%，造林当期任务完成率100%，森林可持续经营当期任务完成率100%，非天然商品林森林质量提升当期任务完成率100%。

　　4、成本指标。国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准23元/亩，集体和个人天然商品林管护中央财政补助标准23元/亩，国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩，集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准16元/亩。

　　5、效益指标。非国有林管护得到有效管护效益发挥明显，森林、草原生态系统生态效益发挥明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。

　　6、满意度指标。林区职工、周边群众满意度95%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　截至目前，2023年度中央财政林业改革发展专项资金结余388.65万元，主要原因：一是部分造林抚育山场尚未验收，造成资金结余44.54万元，下一步将督促项目单位完成整改、以便尽快拨付资金；二是林草科技推广示范补助78.83万元，五是林木良种培育补助37.5万元，六是林长制督查考核奖励支出217.2万元，为项目尚结算验收。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　拟将绩效自评结果应用于单位年度工作考评中，对绩效目标完成较好的项目管理部门予以加分，对绩效目标完成较差的项目管理部门单位予以扣分。同时将绩效自评结果在单位公告栏进行公开，接受群众的监督。

　　五、其他需要说明的问题。无

　　附件：中央财政林业改革发展专项资金绩效目标自评表